Comment configurer le contrôle du crédit en fonction des conditions de paiement

Salut,

Le plafond de crédit est-il basé sur les conditions de paiement à paramétrer en commande client ou en livraison

Prenons un exemple :
Client – X et Y
Conditions de paiement – 20 jours
Blocage de crédit au niveau de la commande (présume) et il n’y aura pas de limite de crédit maintenue pour le client.

-Conformément à la norme SAP, il n’y a aucune fonctionnalité pour cela est pratiqué ?
Peut-être comme solution de contournement pour y parvenir.
Étape 1 Créez les conditions de paiement en tant que catégorie de risque.
Catégorie de risque – Z20 (20 jours)

-Dans T.code ? OVA8, maintenez le contrôle du crédit ? + Catégorie de risque + Groupe de crédit

par exemple; 1000+ 100+01

Ici, cochez la case “Elément ouvert le plus ancien” – L’élément ouvert le plus ancien ne doit pas être plus ancien que le nombre de jours spécifié. (disons 15) & non. Jours de l’élément le plus ancien – Nombre de jours pendant lesquels l’élément ouvert le plus ancien peut être en retard, ce qui signifie,
L’élément ouvert peut être considéré comme l’élément ouvert le plus ancien dans le nombre de jours indiqué dans Jours de l’élément le plus ancien ?- 20 jours,

maintenir le champ “Réaction” sur “B ou D”. Sur cette base, les éléments ouverts qui sont les plus anciens du nombre de jours spécifié seront considérés comme en retard, puis le système déclenchera un message d’erreur avec/sans valeurs basées sur la réaction au niveau de la commande (basée sur le groupe de crédit)

Maintenir également la gestion du crédit client / la feuille principale pour ce client dans FD32 ? avec un montant maximum – le système ne prendra pas en compte la valeur pour la vérification du crédit et activera le contrôle du crédit en fonction du nombre de jours mentionnés dans le code T. OVA8. dans votre commande client

Merci
srikant


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